¿Qué es la planeación tributaria con acciones preferentes?

Pregunta resuelta: 24 de octubre 2024

¿Por qué muchas entidades están haciendo planeación tributaria con escisiones fiscalmente neutras, antes del 31 de diciembre de 2024?

Pregunta resuelta: 24 de octubre 2024

¿Cuáles declaraciones deberán ser firmadas por contador público en 2025?

Pregunta resuelta: 24 de octubre 2024

¿Cómo se documenta el criterio de empresa en marcha en el cierre contable y fiscal? ¿Se pueden trasladar las pérdidas fiscales a otras empresas?

Pregunta resuelta: 24 de octubre 2024

¿Quiénes quedarán siendo responsables de IVA en 2025?

Pregunta resuelta: 24 de octubre 2024

¿Cómo se calcula el dividendo no gravado en cabeza del socio?

Pregunta resuelta: 24 de octubre 2024

¿Qué aspectos debe considerar una entidad extranjera en el impuesto al patrimonio?

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Las entidades extranjeras deben considerar la sede efectiva de administración en Colombia para evitar el impuesto al patrimonio sobre ciertos activos.

Aspectos destacados:

• Contribuyentes del impuesto: las entidades extranjeras son sujetas a impuestos sobre activos en Colombia.
• Planeación tributaria: se menciona la estrategia de aplicar el artículo 12-1 del Estatuto Tributario para evitar el impuesto.
• Sede efectiva de administración: definida como el lugar donde se toman decisiones comerciales y de gestión.
• Modificación del artículo: el artículo 12-1 del ET fue actualizado con la Ley 2277 de 2022, cambiando algunas presunciones.
• Evaluación de casos: se aconseja analizar cada situación para determinar la aplicabilidad de la planeación tributaria.

Juan Fernando Mejía, experto consultor en Estándares Internacionales e impuestos, explica este tema en el consultorio tributario «Responsabilidades fiscales y planeación tributaria para el 2025″.

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Todo lo relacionado sobre la planeación tributaria para 2025 en las personas naturales lo encuentras en el siguiente análisis:

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¿Qué es el impuesto al patrimonio a los activos improductivos fijos y por qué algunas planeaciones tributarias podrían estar en riesgo?

Pregunta resuelta: 24 de octubre 2024

¿Se reduce el impuesto con una simple reclasificación de las propiedades de inversión?

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La reclasificación de propiedades de inversión puede reducir significativamente el impuesto a pagar, evitando la inflación de la utilidad contable.

Aspectos destacados:

• Estrategia de planeación tributaria: eliminar propiedades de inversión puede simplificar la carga tributaria.
• Ejemplo práctico: un inmueble de 1.000 millones se clasifica incorrectamente, generando un ingreso por valoración de 400 millones.
• Impacto del proyecto de reforma tributaria: la utilidad contable inflada puede resultar en un impuesto mínimo más alto.
• Consecuencias de la clasificación errónea: tener propiedades de inversión puede llevar a pagar más impuestos en dividendos.
• Recomendación final: mantener activos como propiedad, planta y equipo para evitar problemas fiscales.

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¿Cómo puede la IA generativa ayudar en la fase de planificación del presupuesto para anticipar posibles escenarios económicos?

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La inteligencia artificial puede optimizar la planificación del presupuesto empresarial al anticipar escenarios económicos y generar proyecciones detalladas.

Aspectos destacados:

• La IA ayuda a anticipar escenarios económicos para una mejor planificación del presupuesto.
• Se utiliza un roleplay para que la IA actúe como experta en presupuestos.
• La IA plantea preguntas clave para adaptar el presupuesto al contexto específico de la empresa.
• Genera guías y listas de verificación para la planificación de ingresos y gastos.
• Incluye proyecciones basadas en datos históricos y escenarios alternativos para una gestión más efectiva.

Francisco Moreno, contador público, docente y consultor en business analytics, explica este tema en el consultorio de desarrollo profesional “Presupuestos inteligentes: elaboración y gestión eficaz con IA”.

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En el siguiente análisis te explicamos por qué las empresas están contratando contadores públicos con conocimientos y habilidades en inteligencia artificial:

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¿De qué manera la IA puede automatizar la recopilación de datos históricos y financieros para la construcción de un presupuesto más preciso?

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La inteligencia artificial puede automatizar el análisis de datos históricos y financieros para mejorar la precisión en la elaboración de presupuestos.

Aspectos destacados:

• La IA ayuda a automatizar la recopilación y análisis de datos para presupuestos más precisos.
• Se comparan los ingresos y gastos de los años anteriores para obtener insights.
• El análisis incluye variaciones absolutas y porcentuales entre años.
• La IA proporciona recomendaciones estratégicas basadas en el análisis.
• Se abordan áreas de mejora para optimizar ingresos y controlar gastos.

Francisco Moreno, contador público, docente y consultor en business analytics, explica este tema en el consultorio de desarrollo profesional “Presupuestos inteligentes: elaboración y gestión eficaz con IA”.

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¿Cómo puede la IA ayudarme a calcular de manera más precisa el presupuesto de ingresos futuros?

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La inteligencia artificial puede facilitar la proyección de presupuestos de ingresos futuros mediante la generación de escenarios basados en datos históricos y recomendaciones.

Aspectos destacados:

• La IA ofrece sugerencias y recomendaciones para proyectar presupuestos de ingresos.
• Se puede generar un análisis histórico de los presupuestos de años anteriores.
• La proyección incluye tres escenarios: crecimiento histórico, optimista y pesimista.
• Los resultados se pueden presentar en formato tabla y exportar a Excel.
• La IA ayuda a definir estrategias basadas en diferentes escenarios para mejorar la toma de decisiones.

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